2.2. Budget 2016-2017

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Lyane
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2.2. Budget 2016-2017

Message par Lyane » 19 juin 2016 - 12:19

Alors, depuis plusieurs années, on vous présente ce qu'on a fait dans l'année écoulée et on parle de ce qu'on compte faire avec les moyens de l'association. Cette année, pour essayer de clarifier les choses, on vous présente un rapide budget prévisionnel. Il a été discuté en réunion avec le bureau. N'hésitez pas à poser des questions.


Budget prévisionnel de l’association :


1- Coûts prévisionnels annuels de base

*Serveur d’hébergement : 1800E.
*Noms de Domaine et messageries mails : 100E.
*(Hausse tarifaires et upgrade : sur décision du CA).

*Assurance : 150E.
*Frais bancaires : 50E.

2- Recettes prévisionnelles annuelles de base

*Adhésions : 700 à 1000E.

3- Activités de l’association

*Expositions, festivals et salons : maximum 250E soit potentiellement 5 évènements à 50E.
*Evènements exceptionnels (WeekEnd IRL, autres) : sur décision CA avec budget séparé à préparer pour assurer l’autofinancement du projet.

*Concours officiels (prix, matériels, etc.) : 30E pour HPFanfiction, 30E pour le Héron et 30E pour le CA.

*Editions (pour une première édition d’un nouvel ouvrage) : 1800E pour 250 exemplaires dont 500E de reddition des comptes.

*Achat de goodies : exceptionnel, sur décision CA

*Promotions sur la boutique : propositions soumises à l’approbation du CA

4- Recettes potentielles

*Ventes de livres brochés : maximum 4250E
*Vente de goodies : maximum 1209E

Les dons sont environ de 1000 euros par an mais ne peuvent pas être intégrés au budget pour des raisons évidentes.

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Labige
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Re: 2.2. Budget 2016-2017

Message par Labige » 25 juin 2016 - 07:33

Le maximum pour les livres brochés est prévu sur les meilleures ventes que l'association ait fait jusque là ? Le nombre de recueil augmentant, est-ce qu'on arrive à anticiper ventes des "anciens" livres (RF, BH) parallèlement à la sortie/vente du nouveau ?

Pour les provisions sur les concours officiels, les équipes doivent-elles présenter leur concours pour validation par le CA ? Imaginons que du côté des beiges on fasse 3 concours sur l'année (imaginons hein :mrgreen: ), vaut-il mieux en présenter un "officiel" et communiquer sur les lots possibles ?

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Lyane
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Re: 2.2. Budget 2016-2017

Message par Lyane » 25 juin 2016 - 07:47

Non, les ventes maximum correspondent à la vente totale du stock. D'où le maximum. Vu que je n'ai pas de formation de compta, je ne sais pas si c'est une immobilisation ou autre. C'est la valeur de notre stock (pareil pour les goodies). Difficile d'anticiper les ventes sur des ouvrages si différents. Mais effectivement, on a déjà constater que des gens venu acheter Pièces de Puzzles pouvaient plus facilement se laisser tenter par un autre livre en même temps, comme cela avait été le cas avec Bleu Horizon.

Avec la réserve associative sur notre livret "épargne", nous avons de quoi nous financer pour l'année à venir et on a déjà de quoi sortir le prochain ouvrage si on compte paypal et le compte courant.

Pour les concours officiels, je ne dirais pas tant approbation que mise au courant. Ne serait-ce que pour une question de calendrier, que les concours officiels CA, HPFanfic et Héron ne tombent pas trop proche ou qu'au contraire, on en fasse un gros évènement unique, comme on voudra. Et si vous faites plusieurs concours, je n'ai personnellement pas de préférence. C'est fait par les beiges donc c'est officiel. Que vous choisissiez de couper les lots en trois fois ne me choque pas, ni si vous préférez d'en laisser deux comme ça et de faire des lots plus mieux bien sur le dernier en faisant une grosse com' :lol: .

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Re: 2.2. Budget 2016-2017

Message par Vegeta » 25 juin 2016 - 11:32

[quote="Lyane"]Pour les concours officiels, je ne dirais pas tant approbation que mise au courant. Ne serait-ce que pour une question de calendrier, que les concours officiels CA, HPFanfic et Héron ne tombent pas trop proche ou qu'au contraire, on en fasse un gros évènement unique, comme on voudra. [/quote]

Tout pareil. C'est d'ailleurs pour ce genre de choses (information, clashs de calendrier, ...) que les chefs d'équipe de modé ont leur section de discussion avec le CA :D
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Putain n'est pas une grossièreté, c'est un adjectif qualificatif.

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